按照內(nèi)部控制相關(guān)工作計(jì)劃安排，日前，沈陽化工內(nèi)部控制工作小組開展了內(nèi)部控制自我評價(jià)工作。

　　作為上市公司，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的相關(guān)要求，公司于2012年正式開始啟動(dòng)內(nèi)部控制實(shí)施工作，并專門組織成立了由財(cái)務(wù)處牽頭、企管處、證券辦等部門參與的內(nèi)部控制工作小組，定期開展內(nèi)部控制自我評價(jià)工作。此次評價(jià)工作時(shí)間緊、任務(wù)重、難度大，工作小組成員先后走訪了沈陽化工、沈陽蠟化各相關(guān)部門，抽取了大量樣本數(shù)據(jù)，同時(shí)針對資金、存貨、在建工程與固定資產(chǎn)、采購與付款、銷售與收款、稅務(wù)、關(guān)聯(lián)方管理、人力與薪酬、關(guān)賬與財(cái)務(wù)報(bào)告等十余個(gè)重點(diǎn)流程開展關(guān)鍵控制描述及測試，最終按時(shí)保質(zhì)地完成了內(nèi)控自我評價(jià)工作，為下一步進(jìn)行內(nèi)部控制整改、接受內(nèi)部控制審計(jì)，以及出具內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　公司將繼續(xù)結(jié)合自身發(fā)展的實(shí)際需要，不斷健全完善內(nèi)部控制制度，并實(shí)施有效監(jiān)督，及時(shí)查找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力，使公司內(nèi)控管理水平再上新臺階，從而有效提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司規(guī)范、穩(wěn)步、健康發(fā)展。